体系内审：iatf16949内审实施计划范例-表单模板

  IATF16949内部质量审核计划表审核目的a)IATF16949：2016标准是否得到一定效果实施与维持。d)检验是不是具备申请第三方IATF16949：2016认证条件。审核范围■体系覆盖的产品范围： ■体系覆盖的组织、职能范围：与质量有关的所有职能部门、过程和资源审核方法、依据■过程模式；■IATF16949:2016标准、■质量手册、■程序文件、■支持性文件、■有关规定法律法规 审核日期参加人，所有审核组成员及各受审部门负责人（会议室）日期/时间审核员过程类别过程名称程序文件名称有关部门IATF16949要求条款2017年5月23日9：00—16：00

  COP2过程设计开发先期产品质量策划程序（APQP）设计开发控制程序生产件批准程序（PPAP）FMEA程序特殊特性管理程序工程部

  COP3产品制作的完整过程生产的全部过程管制程序产品标识与可追溯性控制程序生产计划控制程序制造一部

  SP4生产计划控制过程生产计划管制程序采购作业管制程序资材部SP5产品监视和测量进料检验管制程序制程检验管制程序出货检验管制程序品管部

  SP6监视和测量装置管理过程量规仪器管制程序实验室管理规定测量系统管理规定品管部

  SP7不合格品管理过程不合格品管制程序标示与可追溯性管制程序纠正与预防的方法管制程序品管部SP8产品防护管理过程搬运、储存、包装管制程序资材部

  SP10工装管理过程工装夹具管制程序制造一部MP1经营计划与目标管理公司经营计划质量手册总经理业务部

  MP4持续改进纠正与预防的方法管制程序持续改善管制程序总经理品管部23日16:00~16:30内审小组总结会参加人员：审核组所有成员23日16:30~17:30末次会议主持人参加人员审核组成员,受审部门负责人（会议室）注意事项：5.4.1\\5.5.1\\4.2.3\\4.2.4为各部门共同条款，都需要审核。审核：

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